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新加坡 —— 海外公司税务筹划优选地

全球低税率国家

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公司所得税最高为17% 无资本利得税 无资本增值税

税种税制简单

税种税制简单

公司所得税最高为17% 无资本利得税 无资本增值税

无外汇管制

无外汇管制

无外汇管制政策 银行账户收支自由 资本流通自由,利于贸易

税制优惠政策

税制优惠政策

税务居民享受优惠税制 新创公司享受税务减免

汇率和通胀率稳定

汇率和通胀率稳定

通货膨胀率基本保持稳定 新币汇率也保持均衡水平

保密法严格

保密法严格

法制健全、监管严格 《新加坡密法》更严格

港丰税务筹划服务

新加坡公司代理记账

根据新加坡公司法规定,在新加坡成立的公司需要做账并保留相关原始凭证至少五年,以便新加坡税务局(IRAS)实施全面实时的复查和监管,通过港丰代理记账可以节约成本,提高效率,港丰做账审计的流程如下

  • 整理单据,会计师做账,需时约2周
  • 出委任书委任审计师,需时约1周
  • 审计师出银行询证函,需时约2周
  • 审计师出审计报告,需时约4周
  • 客户签审计报告寄回给审计师
  • 审计报告呈报到注册局,需约2-3周

完成理账后出具的相关账务报表如下

  • 资产负债表 The statement of financial position
  • 利润表 The statement of comprehensive income
  • 试算平衡表 Trail Balance
  • 明细账 General Ledger
  • 客户明细账 Accounts receivables
  • 供应商明细账 Accounts payable
  • 董事报告 Director Report

新加坡公司代理记账

新加坡公司税务审计

根据新加坡法规规定,任何新加坡公司需在成立3个月内,必须聘请一名审计师。从2015年7月1日起,新加坡私人有限公司满足相应条件(达到以下条件任意2个)即可定义为“小型公司”,可获得审计豁免:
① 公司营业额不超过1,000万新币
② 公司总资产不超过1,000万新币
③ 公司雇佣员工总人数不超过50人
港丰可协助企业出具符合法定要求的审计报告,评估涵盖财务信息、运营风险等方面内容,帮助新加坡公司节约成本维持良性运营。

新加坡公司税务申报

除了"休眠公司"及公司营业额少于100万新元且无常规征税入息的公司外, 所有在新加坡注册的公司必须在内进行税务申报。若公司没能在新加坡税法规定日期前递交报税资料,或递交虚假的报税资料,将会面临法院起诉或罚款。
17%
企业所得税

新成立的新加坡公司前三年满足一定条件可获得税收减免。
呈报日期:次年的5月1日至11月30日

7%
消费税

营业额大于100万新币,公司必须登记成为由征收消费税的公司
呈报日期:每季度完结后一个月内

10-15%
预扣税

新成立的新加坡公司前三年满足一定条件可获得税收减免。
呈报日期:次年的5月1日至11月30日

新加坡公司税收优惠政策

当新加坡公司的管理和控制权在新加坡行使即使新加坡税务居民公司,新加坡税务居民公司可享受下列税收优惠政策:
1.避免双重征税

税务居民公司享受新加坡与其他国家签订的“避免双重征税协定(DTA)”中的优惠待遇。

2.海外收入豁免

以下三种新加坡公司海外收入在满足条件的情况下可以豁免缴税

* 海外红利

* 海外分之机构利润

* 海外服务收入(在海外必须有提供服务的固定场所)

3.新加坡新创公司税务豁免

公司营业范围不是投资控股或者开发商;公司股东不超过20个;至少有一位个人股东的股份比例不低于10%

税前利润 减免额度 应交税款 有效税率
0 -- $100,000 100% (100,000) $0 0%
$100,001 -- $300,000 50% (100,000) $17,000 8.5%
总共 $300,000 $17,000 5.7%
高于 $300,000 部分 按17%征收

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